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編者按：合規(guī)管理是建設(shè)法治國(guó)企的重要載體，是國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。不斷深入開(kāi)展合規(guī)建設(shè)，不僅是市屬?lài)?guó)企深化改革提升行動(dòng)的關(guān)鍵一環(huán)，也是貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)的重要舉措。為厚植合規(guī)文化土壤，打造合規(guī)文化高地，營(yíng)造“人人講合規(guī)、事事做合規(guī)、時(shí)時(shí)守合規(guī)、處處保合規(guī)”的濃厚氛圍，城發(fā)集團(tuán)微信公眾號(hào)推出“規(guī)行致遠(yuǎn)”合規(guī)品牌宣傳專(zhuān)欄，全面展示集團(tuán)各部門(mén)、各子集團(tuán)在合規(guī)工作中的突出“人、事、物”。圍繞“合規(guī)人”，打造專(zhuān)屬榮譽(yù)；講好“合規(guī)事”，建設(shè)具有職業(yè)榮譽(yù)感和歸屬感的合規(guī)家園；運(yùn)用“合規(guī)宣傳載體”，展示合規(guī)工作亮點(diǎn)，激發(fā)員工干事創(chuàng)業(yè)的工作熱情，助推企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

合規(guī)筑基石 城發(fā)啟新程

構(gòu)建穩(wěn)健發(fā)展新藍(lán)圖

集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理、首席合規(guī)官孫桂英談合規(guī)管理

在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，構(gòu)建更加完善的合規(guī)管理體系已成為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵所在。作為湘潭城發(fā)集團(tuán)的首席合規(guī)官，我深感責(zé)任重大，使命光榮。在此，我謹(jǐn)代表湘潭城發(fā)集團(tuán)合規(guī)團(tuán)隊(duì)，圍繞深化合規(guī)理念、強(qiáng)化制度建設(shè)、強(qiáng)化考核評(píng)價(jià)三個(gè)方面，談?wù)勎覀兊暮弦?guī)管理策略和未來(lái)規(guī)劃。

一、深化合規(guī)理念，推動(dòng)合規(guī)文化全面滲透

合規(guī)管理絕非僅僅是遵循規(guī)定，更是一種責(zé)任與承諾。2025年，我們將致力于推動(dòng)集團(tuán)從“形式合規(guī)”到“實(shí)質(zhì)合規(guī)”、從“條線合規(guī)”到“全員合規(guī)”、從“成本合規(guī)”到“價(jià)值合規(guī)”的三大跨越，確保合規(guī)不僅深植于全體員工的思想之中，更切實(shí)轉(zhuǎn)化為每個(gè)人的實(shí)際行動(dòng)準(zhǔn)則。

（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化合規(guī)治理

嚴(yán)格執(zhí)行黨中央各項(xiàng)要求，確保集團(tuán)各部門(mén)、各子集團(tuán)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度。涉及“三重一大”事項(xiàng)，堅(jiān)持黨委會(huì)前置研究，董事會(huì)或經(jīng)理層決策，確保程序合規(guī)。加強(qiáng)對(duì)各子集團(tuán)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督，推動(dòng)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任落細(xì)落實(shí)。

（二）堅(jiān)持宣貫到位，筑牢合規(guī)根基

通過(guò)各層級(jí)的宣貫，讓領(lǐng)導(dǎo)干部和全體員工深入理解、熟悉并掌握合規(guī)制度和合規(guī)品牌建設(shè)內(nèi)容，切實(shí)增強(qiáng)員工制度執(zhí)行與合規(guī)管理意識(shí)。持續(xù)開(kāi)展規(guī)章制度滾動(dòng)修編工作，不斷完善內(nèi)控管理體系。將合規(guī)管理與經(jīng)營(yíng)管理行為緊密結(jié)合，把合規(guī)管理工作作為日常性工作來(lái)抓，夯實(shí)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展根基。

（三）堅(jiān)持以身作則，樹(shù)立合規(guī)標(biāo)桿

作為首席合規(guī)官，我將率先垂范，做合規(guī)的先行者和倡導(dǎo)者，以實(shí)際行動(dòng)為全體員工作出表率，引導(dǎo)員工樹(shù)立正確的合規(guī)理念。時(shí)刻謹(jǐn)記合規(guī)使命，履行好合規(guī)管理職責(zé)，努力提升合規(guī)履職能力，學(xué)習(xí)和研究各業(yè)務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)的最新動(dòng)態(tài)和新要求，持續(xù)提高合規(guī)管理水平。

二、強(qiáng)化制度建設(shè)，構(gòu)建合規(guī)與業(yè)務(wù)雙贏局面

合規(guī)不僅是守住底線，更是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基石。2025年，我們將以“尊重制度、敬畏規(guī)則、服從管理”為核心，確保業(yè)務(wù)發(fā)展始終在合規(guī)視野下進(jìn)行，提升合規(guī)管理的戰(zhàn)略性?xún)r(jià)值。

（一）積極響應(yīng)政策，實(shí)現(xiàn)“外規(guī)內(nèi)化”

目前，集團(tuán)各單位已完成制度匯編、制定公司正面清單實(shí)施細(xì)則，以及制定公司重要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè)，并按照新《公司法》與國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)改革文件要求，修訂公司章程。下一步，我們將持續(xù)深化制度建設(shè)成果。定期收集與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的最新法律法規(guī)和政策文件，匯編成冊(cè)印發(fā)。梳理各單位崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)流程，建立崗位職責(zé)清單、業(yè)務(wù)流程清單，梳理各項(xiàng)法律規(guī)定，制定合規(guī)義務(wù)清單，確保每個(gè)崗位都有明確的合規(guī)要求。加強(qiáng)協(xié)同合作，利用信息化手段，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)，主動(dòng)嵌入人事、資管、財(cái)務(wù)、工程各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)，建立雙向反饋通道，既及時(shí)傳達(dá)合規(guī)要求，也迅速回應(yīng)業(yè)務(wù)需求，助力業(yè)務(wù)在合規(guī)軌道上“加速跑”。

（二）全面排查風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)“功能前移”

在梳理各單位崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，我們將致力于全面排查、總結(jié)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主動(dòng)識(shí)別和評(píng)估各崗位人員面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，并提前對(duì)可能出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警機(jī)制，通過(guò)預(yù)防性合規(guī)措施，將潛在風(fēng)險(xiǎn)扼殺在業(yè)務(wù)開(kāi)展的前端，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)化解的“功能前移”，確保業(yè)務(wù)發(fā)展安全可控。

（三）開(kāi)展有效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)“動(dòng)態(tài)優(yōu)化”

建立合規(guī)制度體系后，將統(tǒng)籌集團(tuán)各部門(mén)、各子集團(tuán)開(kāi)展合規(guī)有效性自評(píng)工作，通過(guò)對(duì)合規(guī)組織建設(shè)、制度建設(shè)、運(yùn)行機(jī)制、監(jiān)督追責(zé)、文化建設(shè)、違規(guī)處罰情況等方面的自評(píng)，查找短板弱項(xiàng)，不斷完善管理措施，切實(shí)增強(qiáng)制度的針對(duì)性和實(shí)效性。確保合規(guī)管理與時(shí)俱進(jìn)，與業(yè)務(wù)發(fā)展同步。

三、強(qiáng)化考核評(píng)價(jià)，確保合規(guī)體系落地生根

我們將強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，力促合規(guī)管理剛性約束。充分發(fā)揮“大法治”優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建內(nèi)控、法務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化協(xié)同機(jī)制，推進(jìn)與紀(jì)檢監(jiān)察、巡視、審計(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域協(xié)作配合，在質(zhì)量不降、力度不減、范圍不變的基礎(chǔ)上，有效增強(qiáng)監(jiān)督檢查的針對(duì)性、精準(zhǔn)度，切實(shí)筑牢制度的“防火墻”，強(qiáng)化監(jiān)督的“緊箍咒”，防止制度成為“稻草人”。

（一）自上而下，強(qiáng)化督促引導(dǎo)

將逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任，決不允許對(duì)過(guò)去違規(guī)違法問(wèn)題或所謂“慣例”習(xí)以為常、熟視無(wú)睹。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，不論大小，都將嚴(yán)肅處理，做到有責(zé)必問(wèn)、問(wèn)責(zé)必嚴(yán)。

（二）穿透指導(dǎo)，壓實(shí)內(nèi)控制度

加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)、各子集團(tuán)穿透式指導(dǎo)，通過(guò)定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問(wèn)題，確保內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。特別是對(duì)關(guān)鍵崗位和重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，我們將加大監(jiān)督力度，確保各項(xiàng)制度不折不扣地落實(shí)到位，為湘潭城發(fā)集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

通過(guò)以上措施，我們堅(jiān)信，湘潭城發(fā)集團(tuán)的合規(guī)管理將日臻完善，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。讓我們攜手共進(jìn)，共同推動(dòng)合規(guī)文化在湘潭城發(fā)集團(tuán)全面滲透和深入發(fā)展！